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员工出差费用管理制度范本

发布时间:2016-10-19阅读数:129

第一条:员工因公出差,伙食补贴报支标准: 

1、普通员工: 34元/天: 

早餐10元、午餐12元、晚餐12元; 

2、部门(含副)主管(包括经理、主管)40元/天: 

早餐10元、午餐15元、晚餐15 元; 

3、若公司安排就餐,不再享受以上伙食补贴。 

第二条:员工因公出差,住宿补贴报支标准: 

1、普通地区员工:100元/晚(如有特殊情况必须请示领导,领导同意方可实报); 

2、若两位同性员工以上同行,应按排同住一室; 

3、若两位异性员工出差同行则按照各自报支标准; 

4、若公司安排住宿,不再享受以上住宿补贴。 

第三条:员工因公出差,车标报支程序: 

1、往返车票、公交车票实报,凭当日当次的有效车票并与出差行程单里的路程相符方可报销,原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧及动车组(如有特殊情况必须请示领导,领导同意方可,如未经领导同意擅自决定乘车方式,由此产生的乘车费用由出差人员自己承担); 

2、报销差旅费时,先填好《费用报销凭据》随同《出差申请单》给部门负责人签字审核在交财务核实,总经理签字同意方可报销,报销程序中,打白条一律不给予报销。 

第四条:其它补助 

1、员工外省出差通讯费补助10元/天; 

2、业务陪同客户(验厂、验货)外出用餐补贴餐费: 

      客人1人:     80元; 

      客人2-3人:150元; 

      客人3-4人:200元; 

3、因公出差补油费(私人车):按实际出差公里数0.6元报销,出差时必须填写《派车申请单》,给部门负责人签字审核在交财务核实,总经理签字同意方可报销。


 
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