第一条：员工因公出差，伙食补贴报支标准：
1、普通员工： 34元/天：
早餐10元、午餐12元、晚餐12元；
2、部门（含副）主管（包括经理、主管）40元/天：
早餐10元、午餐15元、晚餐15 元；
3、若公司安排就餐，不再享受以上伙食补贴。
第二条：员工因公出差，住宿补贴报支标准：
1、普通地区员工：100元/晚（如有特殊情况必须请示领导，领导同意方可实报）；
2、若两位同性员工以上同行，应按排同住一室；
3、若两位异性员工出差同行则按照各自报支标准；
4、若公司安排住宿，不再享受以上住宿补贴。
第三条：员工因公出差，车标报支程序：
1、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票并与出差行程单里的路程相符方可报销，原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧及动车组（如有特殊情况必须请示领导，领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）；
2、报销差旅费时，先填好《费用报销凭据》随同《出差申请单》给部门负责人签字审核在交财务核实，总经理签字同意方可报销，报销程序中，打白条一律不给予报销。
第四条：其它补助
1、员工外省出差通讯费补助10元/天；
2、业务陪同客户（验厂、验货）外出用餐补贴餐费：
客人1人： 80元；
客人2-3人：150元；
客人3-4人：200元；
3、因公出差补油费（私人车）：按实际出差公里数0.6元报销，出差时必须填写《派车申请单》，给部门负责人签字审核在交财务核实，总经理签字同意方可报销。